Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Overijssel

Jaarverslag 2017

Publicatiedatum: 24-04-2018

  • Home
    • Overzicht
    • 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
    • 2. Milieu en energie
    • 3. Vitaal platteland
    • 4. Mobiliteit
    • 5. Regionale economie
    • 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
    • 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    • 8. Gebiedsontwikkelingen
    • 9. Sociale kwaliteit
    • 10. Bedrijfsvoering
    • 20. Financiering en dekkingsmiddelen
    • Overzicht
    • Provinciale heffingen
    • Weerstandsvermogen
    • Kapitaalgoederen
    • Verbonden partijen
    • Financiering
    • Bedrijfsvoering
    • Grondbeleid
    • Overzicht
    • Overzicht van baten en lasten
    • Analyse van het resultaat over 2017
    • Structurele en incidentele baten en lasten
    • Balans
    • Personeelsgebonden lasten
    • Overzicht
    • Provinciale Staten
    • Dagelijks bestuur
    • Ambtelijke organisatie
  • Accountantsverklaring
    • Overzicht
    • SiSa 2017
    • Kwaliteit van Overijssel
    • Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken
    • Technische bijlagenboek
    • Jaarverslag Ontwikkelopgave Natura2000
    • Jaarverslag VTH
    • Jaarverslag EFO
  • Doelenboom

    1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

    Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland.

    Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen
    1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving 1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit 1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt 1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa 1.1.5 Uitvoering wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening 1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte 1.1.7 Implementatie Omgevingswet
    Behouden leefkwaliteit van het platteland
    1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied
    Versterken van stedelijke netwerken
    1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken 1.3.2 Stadsbeweging
    Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast
    1.4.1 Waterveiligheid 1.4.2 Deltaprogramma 1.4.3 IJssel-Vechtdelta 1.4.4 Wateroverlast 1.4.5 Klimaat Actieve Stad
    Schoon en voldoende water
    1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland 1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater 1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater 1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water
    2. Milieu en energie

    Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:

    a. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.

    b. Borgen en verbeteren van een duurzame en veilige leefomgeving.

    Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023
    2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
    Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid
    2.2.1 Kaderstelling uitvoering water-, milieuwetgeving 2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
    Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem
    2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein
    Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport
    2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)
    Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu
    2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven 2.5.2 Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling
    Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid
    2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beinvloeding (landelijk en Europees) 2.6.2 Monitoring en evaluatie
    3. Vitaal platteland

    Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

    Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen:

    Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

    Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

    Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer
    3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling 3.1.3 Beheer natuurterreinen 3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.1.5 Beheer landschap
    Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten
    3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof 3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 3.2.4 Milieu-innovatie in de landbouw
    Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving
    3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving 3.3.2 Nationale parken 3.3.3 Programma Twickel 3.3.4 Verbetering van de verkaveling van de landbouw
    Verduurzaming agrofood ketens
    3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten 3.4.5 Agro & Food beleid
    Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied
    3.5.2 Uitwerking natuurvisie 3.5.3 Evaluatie natuurpact 3.5.4 Europees natuurbeleid 3.5.5 Beleidsonderzoek 3.5.6 Monitoren en evaluatie 3.5.7 Versterking samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk 'Samen werkt beter'
    4. Mobiliteit

    Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

    Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel
    4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid 4.1.4 Intensivering samenwerking regionale mobiliteit 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit
    Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix
    4.2.1 Herijking openbaar vervoer 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen
    Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets
    4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
    Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer
    4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel 4.4.2 Goederenvervoer over Water 4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor
    Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen
    4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
    Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra
    4.6.1 A1 4.6.2 N18 4.6.3 N34 4.6.4 N35 4.6.5 N50 4.6.6 N307 4.6.7 N340 - N48 - N377 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen) 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten 4.6.11 Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement
    Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur
    4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
    Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten
    4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering 4.8.2 Slimme Mobiliteit
    5. Regionale economie

    Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

    Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid.

    Drie pijlers vormen het fundament van deze ambitie:

    1. een aantrekkelijk vestigingsklimaat,
    2. de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs,
    3. een concurrerend bedrijfsleven.

    Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

    Ondernemers vestigen in Overijssel
    5.1.1 Werklocaties: basis op orde 5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties 5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties 5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied
    Iedereen in Overijssel doet mee
    5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek 5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit 5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
    Overijssel investeert in innovatie
    5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur 5.3.2 Van idee naar marktintroductie 5.3.3 Regionale concurrentiekracht 5.3.4 Risicofinanciering
    Overijssel onderneemt (internationaal)
    5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel 5.4.2 Bevorderen van export 5.4.3 Acquisitie
    Overijssel gastvrij
    5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019 5.5.2 Festivals en evenementen
    6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

    Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat, dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt ontwikkeld en behouden, waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment en waarin cultuur een verbindingsfactor van betekenis is.

    Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)
    6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen 6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen
    In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit
    6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
    Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling
    6.3.1 Cultuur is jong geleerd 6.3.2 Meedoen is de kunst 6.3.3 Talent heeft de toekomst
    Toekomstbestendig maken van het Overijssels bibliotheeknetwerk met sterke, in de samenleving verankerde, bibliotheken
    6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen èn leren
    7. Kwaliteit openbaar bestuur

    Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.

    Een goed openbaar bestuur in Overijssel
    7.1.1 Bestuurlijke inrichting 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 7.1.3 Financieel toezicht 7.1.4 Archieftoezicht 7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
    Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving
    7.2.1 Toepassen van de participatiecode 7.2.2 Experimenten bestuursstijl 7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling 7.2.4 Trendbureau Overijssel
    Versterking kwaliteit eigen bestuur
    7.3.1 Samenwerking 7.3.2 Relatiebeheer en lobby 7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling 7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid 7.3.5 Bestuursadvisering 7.3.6 Bezwaar en beroep 7.3.7 PS / GS / Griffie
    8. Gebiedsontwikkelingen

    Gebiedsontwikkelingen vormen een instrument om complexe kerntaak overstijgende opgaven te kunnen realiseren. Wij hebben in elke van deze gebiedsontwikkelingen bij uitstek de rol om belangen in hun samenbundeling tot gelding te doen komen. Door de koppeling van belangen ontstaan de zogenaamde meekoppelkansen: het resultaat is meer dan de som der delen.

    Gebiedsontwikkelingen
    8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000 8.1.3 Noordoost-Twente 8.1.4 Ruimte voor de Vecht 8.1.5 TecBase Twente 8.1.6 IJsseldelta, fase 2
    Grondbeleid
    8.2.1 Grondzaken
    9. Sociale kwaliteit

    Overijssel is een samenleving met ruimte voor lokaal initiatief, met inwoners die zich inzetten voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. Noaberschap is de drijfveer.

    Samen maken we Overijssel
    9.1.3 Overijssels noaberschap 9.1.4 Zelfstandig leven 9.1.5 Gezond bewegen 9.1.6 Delen en leren
    10. Bedrijfsvoering

    Wij zorgen voor doelmatig en duurzaam faciliteren en adviseren van het bestuur en het uitvoeren van controltaken om onze doelstellingen te bereiken.

    Sturing, beheersing en verantwoording
    10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol
    De digitale provincie
    10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie
    Juridische kwaliteit
    10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur 10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's
    Flexibele organisatie
    10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen
    11. Financiering en dekkingsmiddelen
  • Leeswijzer

    Welkom bij het Jaarverslag 2017!
    Gedeputeerde Staten rapporteren met het Jaarverslag inhoudelijk en financieel aan u over het afgelopen jaar. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie worden gepresenteerd.

    Om u wegwijs te maken op de website van het Jaarverslag, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.

    Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'Leeswijzer' in de lichtgrijze menubalk.

    Interactieve startpagina
    De interactieve startpagina van het Jaarverslag geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de realisatie van de prestaties weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van het Jaarverslag direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.

    Menubalk
    De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door het Jaarverslag bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in het Jaarverslag te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.

    In de menubalk zijn verder de volgende acht knoppen opgenomen:

    1. Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
    2. Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
    3. Paragrafen: Op deze pagina vindt u de verplichte paragrafen.
    4. Jaarrekening: Hier is de Jaarrekening opgenomen.
    5. Provinciale organisatie: Hier staat informatie over PS, GS en de ambtelijke organisatie.
    6. Accountantsverklaring: Hier vindt u de accountantsverklaring, het accountantsverslag en de reactie erop van GS.
    7. Bijlagen: Bij het Jaarverslag zit een aantal bijlagen, die zijn te vinden onder deze knop.
    8. Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee het onderdeel 'kerntaken' is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.

    Alle bedragen op de website zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. Afrondingsverschillen kunnen voorkomen.

    Functionaliteitenbalk
    Onderaan elke pagina van de website staat een functionaliteitenbalk. Via die functies kunt u:

    • Uw eigen verslag samenstellen. U voegt met de plus-knop de huidige pagina toe aan uw verslag. Alle toegevoegde pagina's kunt u in één keer als pdf downloaden via 'mijn boekwerk'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld.
    • De betreffende pagina afdrukken naar pdf. Dit kan via de 'printknop'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld.
    • Inloggen voor het gebruik van de aantekeningenfunctie. Hiervoor heeft u als Statenlid of burgerlid gegevens ontvangen. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
    • Bladeren en paginanummers bekijken. Helemaal rechts kunt u via de pijltjes onderdeel voor onderdeel door de Monitor bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’.

    Doelenboom
    De doelenboom van de begroting bestaat uit drie niveaus: maatschappelijke ambitie, beleidsdoel en prestaties. Elk niveau heeft een eigen pagina.

    Maatschappelijke ambitie (kerntaken)
    Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn de volgende elementen terug te vinden:

    • Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
    • Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
    • Begrotingswijzigingen en resultaatbestemmingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen en resultaatbestemmingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk).

    Beleidsdoelen
    Onder het ambitieniveau vallen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

    • Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
    • Indicatoren: De indicatoren worden bij de Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
    • Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
    • Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.

    Prestaties
    Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van het Jaarverslag te vergelijken met de historische integrale kleurscores van eerder publicaties.

    Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen.

    Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Reserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.

    Kleurensystematiek
    De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

    Inhoudelijke voortgang:

    • Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
    • Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
    • Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.

    Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

    Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

    • Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
    • Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
    • Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

    De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

    Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:

    P
    r
    e
    s
    t
    a
    t
    i
    e
    s

    Financiën

    Groen
    (onder-besteding)

    Oranje
    (onder-besteding)

    Rood
    (over-besteding)

    Groen

    Groen

    Groen

    Rood

    Oranje

    Oranje

    Oranje

    Rood

    Rood

    Rood

    Rood

    Rood

    Meerjarige financiën KvO en EHS
    Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel ‘Meerjarige financiën’ toegevoegd. Als eerste proeve maken we voor een aantal projecten in grafiekvorm inzichtelijk hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan is gerealiseerd en wat er nog is begroot. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij de volgende prestaties: 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 3.4.4, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2.

    In de grafieken zijn staafdiagrammen opgenomen, waarin per jaar wordt aangegeven:

    • Wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is gerealiseerd tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd).
    • Het deel dat is gerealiseerd in 2017.
    • Het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna (resterend meerjarig budget).

    Let op: de grafieken hebben alleen betrekking op de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Natuurnetwerk Nederland (NNN). Als de budgetten van prestaties uit andere bronnen afkomstig zijn (bijvoorbeeld andere reserves), dan zijn deze budgetten niet meegenomen in de grafiek.

    Wij wensen u veel plezier met het lezen van het Jaarverslag 2017. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001) of Rob Kappert (R.Kappert@overijssel.nl / 038 499 7027).

    Namens het college van Gedeputeerde Staten,

    Eddy van Hijum
    Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid

  • Home

Jaarrekening 2017

Resultaat prestaties

126
17
9
  • 2017 was in veel opzichten een goed jaar voor Overijssel. Samen met onze partners en inwoners hebben we veel bereikt. De economie groeit door, de werkgelegenheid stijgt, de werkloosheid neemt af en de stedelijke regio’s ontwikkelen zich steeds beter. Daarnaast hebben we veel gedaan aan de grote kracht van Overijssel; onze prachtige natuur, mooie landschappen en sterke agrarische sector. Dat zien we terug in de ontwikkeling van onze 24 Natura2000 gebieden, de balans tussen economie en ecologie en de groei van de Agro-en Foodsector waarin Overijssel een koploper is. Maar leefbaarheid is ook een kwestie van een goede bereikbaarheid van dorpen en steden, van een ruim aanbod van culturele voorzieningen en de beschikbaarheid van draadloos internet. Op al deze gebieden zijn belangrijke stappen gezet. Dat neemt niet weg dat we ook in Overijssel te maken hebben met ontwikkelingen waar we niet direct invloed op hebben maar waar we wel onze verantwoordelijkheid voelden en hebben genomen. Zo zijn we geconfronteerd met de aangekondigde sluiting van Siemens en is er onder de bevolking in een groot deel van Overijssel veel onrust over de voorgenomen laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. Samen met de gemeente Hengelo en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een lobby ingezet om de werkgelegenheid van Siemens voor Hengelo te behouden. Met inwoners, belangengroepen en gemeenten streven we er naar dat ontwikkeling van vliegveld Lelystad op een transparante manier gebeurt. Die samenwerking heeft er in ieder geval toe geleid dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de slag gaat met de belangenafweging en de intentie heeft om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
    We streven in Overijssel naar een aantrekkelijke provincie, die economisch sterk is en waar iedereen
    een stem heeft.

    Een sterke economie is voor ons speerpunt
    In 2017 heeft de economie zich flink hersteld van de financiële crisis. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) groeide in Nederland in 2016 al met 2,2% en voor 2017 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de economische groei aantrekt tot 3,3%. Ook in Overijssel is het herstel zichtbaar en zet door in 2018. Die groei vertaalt zich gelijk in de werkgelegenheid.

    Wij hebben de banengroei gestimuleerd
    Om de banengroei in Overijssel te versterken hebben we een aantal succesvolle programma’s die zich op bedrijven richten, met name op het Midden- en Kleinbedrijf dat voor ons de belangrijkste banenmotor is. Het gaat om programma’s als: #in – Overijssel innoveert & internationaliseert, Iedereen in Overijssel doet mee!, EFRO/Interreg, Technology Base Twente, Agro&Food en Gastvrij Overijssel.
    Uitstekende bereikbaarheid, up-to date digitale infrastructuur en goed uitgeruste bedrijventerreinen zijn voor bedrijven belangrijke redenen om zich te vestigen of om te blijven. Met de herprogrammering van bedrijventerreinen, de groei op topwerklocaties zoals XL Park, de aanleg van breedbandinfrastructuur in het buitengebied en de samenwerking met gemeenten op vlak van de retailaanpak hebben we daar flinke stappen gezet.
    Met genoegen zien we dat die economische impuls van ons provinciale beleid is terug te zien in de werkgelegenheidscijfers. Onze inspanningen leiden tot een eenmalige werkgelegenheidsimpuls van 22.700 banen (werkzame personen, bij elkaar 19.100 arbeidsjaren), zo blijkt uit onderzoek van Decisio. Daarnaast is het aantal WW-uitkeringen in Overijssel afgenomen en neemt het aantal openstaande vacatures nog steeds toe.
    Wij hebben onder de noemer Smart Mobility samen met het bedrijfsleven voor 20 mensen van het UWV een ½ jaar lopend opleidingstraject gemaakt waarvan de eersten inmiddels al een baan hebben.

    De Participatiewet norm hebben we gehaald
    Als provinciale organisatie willen we ook ruimte bieden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Met 10 banen in 2017 is de norm precies gehaald. Door de quotumwet zullen wij in 2018 20 participatiebanen moeten hebben gerealiseerd. Wij beraden ons op de meest kansrijke strategie daarvoor. De verwachting is dat het niet eenvoudig gaat worden om te komen tot een match met activiteiten die echt toegevoegde waarde hebben voor de provincie Overijssel. Desondanks is en blijft onze inzet er onverkort op gericht te voldoen aan de norm.

    Het samenwerkingsvoordeel  tussen economie en ecologie groeit
    De grootste uitdaging in Overijssel voor de economische ontwikkeling in het buitengebied is de juiste balans te vinden met het behoud van onze (prachtige) natuurwaarden. Hoe zorg je ervoor dat economische ontwikkeling en natuurbehoud samengaan. Hoe zorg je ervoor dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen zonder dat dit ten koste gat van het milieu? Met de uitvoering van de Ontwikkelopgave en de Programmatische Aanpak Stikstof slagen we er in om economie en natuur meer te verbinden. Het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ voegt daar nu een  aantal belangrijke acties aan toe. Zo willen we ‘natuurinclusief denken en werken’ in de landbouw, maar ook in de bouw bevorderen. Daar profiteren zowel natuur als economie van. Door vroegtijdig rekening te houden met natuur ontstaan meer kansen om de natuur te versterken. Economische activiteiten ondervinden daardoor op termijn minder hinder van regels die natuur beschermen.
    Verder willen we het besef dat de natuur ons allerlei diensten en goederen levert versterken. Zodat we dit ‘natuurlijk kapitaal’ goed beheren en onze economie er ook op lange termijn van profiteert. We zoeken met gemeenten en waterschappen naar ‘experimenteerruimte’ voor initiatieven die een plus opleveren voor economie en natuur, maar vastlopen in de regelgeving. We werken toe naar een meer natuurinclusieve economie, met daarin een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen.

    Markt  én noodzaak voor Agro & Food groeit

    De groeiende behoefte aan veilig voedsel biedt ook economische kansen. We zijn blij met de koppositie die Overijssel heeft weten te pakken bij Agro&Food. Met het Agro & Foodbeleid dagen we ondernemers uit om mee te gaan in die ontwikkeling. Met de kwaliteitsimpuls Agro & Food in de Omgevingsvisie stimuleren we ondernemers om bij grootschalige uitbreidingen rekening te houden met sociale kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma omvat innovatielabs waarin vraagstukken over diergezondheid, bodem, groene eiwitten, korte ketens, de stal van de toekomst en natuur aan de orde komen. In die innovatielabs staat ketenontwikkeling centraal. Individuele schakels kunnen het voedselsysteem niet veranderen, daarvoor is de hele keten nodig. De mestfraude en de fipronilaffaire onderstrepen de noodzaak voor verduurzaming van het voedselsysteem. Consumenten willen veilig voedsel en wat ons betreft komt dat uit Overijssel.

    Nieuwe energie alliantie
    Overijssel streeft naar een energieneutrale provincie in 2050, te beginnen met 20% nieuwe energie in 2023.
    Begin 2017 is het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 vastgesteld. Het programma is een gezamenlijk product van de provincie Overijssel, het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijk organisaties en netwerkbedrijven. Het programma is in samenspraak met de samenleving tot stand gekomen, waarbij de kernpartners mede-penvoerder zijn geweest. Na vaststelling van het plan hebben de kernpartners besloten om de uitvoering ter hand te nemen in een gezamenlijke alliantie, waarbij inmiddels ook de waterschappen en woningcorporaties zijn aangesloten.
    Fysiek zijn er intussen al  mooie resultaten geboekt zoals bijvoorbeeld  de oplevering van de Biocentrale Brouwer in Balkbrug, Agro Energie Hardenberg, de Biovergister in Vriezenveen en is een start gemaakt met de aanleg van het grootste zonnedak van Nederland op de Scaniafabriek in Zwolle.
    Met het besluit van de gemeente Staphorst om te komen tot realisatie van 12 MW windenergie, en het groen licht van de Raad van State voor de Veenwieken is er zicht op het behalen van de taakstelling Wind op Land van 85,5 MW. Inmiddels zijn al tenminste 80 lokale energie coöperaties actief in Overijssel waarbij inwoners zich inzetten voor bijvoorbeeld Zonneparken en windmolens.

    Bereikbaarheid verbetert
    Bij een krachtige provinciale economie hoort ook een goede en moderne infrastructuur. Anno 2018 beperkt zich dat niet alleen tot wegen, kanalen en spoor. Ook toegang tot het internet is een basisbehoefte van het bedrijfsleven. Wij zijn met het dekkend breedbandnetwerk een koploper in Europa. Van de circa 45.000 adressen in het buitengebied heeft uiterlijk medio 2019 99% toegang tot supersnel internet. De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Overijssel is goeddeels subsidievrij gelukt. Het vervolgproject Marconi richt zich op de ontsluiting van de circa 500 adressen die vanwege hun ongunstige ligging niet zijn meegenomen in de uitrol van glasvezel.
    Om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren hebben we veel geïnvesteerd. Het traject N35 Zwolle-Wijthmen is bijna afgerond. In het najaar van 2017 heeft de minister een definitieve bijdrage van € 12.5 miljoen toegekend voor aanpak van kruispunt Bos bij Raalte (N35/N348). Daarnaast heeft de minister de versnelde aanpak van de N50 Kampen-Kampen Zuid bevestigd.

    Wij zijn gestart met de opwaardering van de N34 Witte Paal- Coevorden. Waarbij we alleen al 1 miljoen kg CO2 besparen op cementloze bermtegels.

    Verbetering van twee belangrijke snelwegen in onze provincie, de A28 en de A1 staan voor de langere termijn gepland. Wel zijn er afgelopen jaar een bestuurlijk een aantal belangrijke stappen gezet waardoor de uitvoering van de plannen op schema ligt. Voor verbreding en verbetering van de A28 tussen Amersfoort en Groningen begint in 2018 een onderzoek uit het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport voor zowel korte-als lange termijn maatregelen.
    Ook het Ontwerp Traject Besluit/ Milieu effectrapportage voor de verbreding van de A1 verloopt volgens plan. In 2017 zijn bijna 700 zienswijzen ingediend. De beantwoording daarvan is in maart 2018 gereed en in mei 2018 zal de minister het Tracébesluit vaststellen. Wij zijn bij dit traject als meebetalende regionale partner intensief betrokken.

    Nieuwe fase voor Technology Base Twente
    In 2018 werken wij samen met het College van B&W van Enschede de toekomstige governance van Technology Base Twente uit. In het eerste kwartaal van 2018 informeren wij u over de voortgang. Vervolgens zullen wij u medio 2018 de uitgewerkte koers voorleggen.

    Economie over de grens en de Duitslandstrategie
    Onze economie stopt niet bij de grens. Binnen Europa lijken geen grenzen, toch is de praktijk weerbarstiger. We hebben daarom een Duitslandstrategie die zich richt op het slechten van barrières en het verbeteren van netwerken. In 2017 was onze prioriteit het versterken van de goede relaties en het uitbouwen van netwerken. We zijn op werkbezoek geweest en hebben seminars georganiseerd. Hierdoor zijn voor Overijssel ook kansen ontstaan in de samenwerking met Nedersaksen. We trekken hierbij samen op met de Noordelijke provincies.  De inhoudelijke focus ligt op grensoverschrijdende arbeidsmarkt, economie / innovatie en bereikbaarheid.

    Herijking van het openbaar vervoer is succesvol afgerond
    Voor de economische ontwikkeling is ook een toegesneden openbaar vervoer noodzakelijk. Bedrijven, instellingen en scholen moeten bereikbaar zijn voor hun werknemers. Sinds een aantal jaren werken we aan de herijking van het OV, waarbij we in overleg met gemeenten, vervoerders en reizigers dun bezette lijnen anders ingevuld of (deels) opgeheven hebben. Daarmee is de continuïteit van het Openbaar Vervoer voor de langere termijn geregeld, zonder dat de reizigers hier hinder van ondervinden. We hebben met gebruikers nieuwe vormen van vervoer ontwikkeld, als alternatief voor het Openbaar Vervoer. Er zijn nieuwe buurtbussen gekomen. Daarnaast rijdt nu in Deventer de Centrumbus. Een particulier initiatief. Ook zijn er twee liftpalen geplaatst.
    In West Overijssel hebben we als opvolger van de Regiotaxi maatwerkvervoer ontwikkeld. Dit vervoer staat open voor iedereen. Voor Twente hebben we flexibel Openbaar vervoersysteem ontwikkeld dat op 1 juli 2018 moet gaan rijden. Door de voortvarende werkwijze hebben we het ombouwbudget nauwelijks aangesproken.
    Omdat de ombouw van het openbaar vervoersysteem meerdere jaren kost en sprake was van snel oplopende tekorten heeft u een ombouwbudget van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast waren extra middelen beschikbaar gesteld voor de ombouw van regiotaxi en het faciliteren van nieuwe alternatieve vervoersvormen (6 miljoen euro).
    Doordat de aan vervoerder te betalen OV-index in de afgelopen jaren laag is geweest en de herijking snel en voorspoedig is verlopen hebben we het ombouwbudget maar beperkt hoeven aanspreken. Ook blijkt dat niet overal waar regulier openbaar busvervoer verdwijnt (direct) behoefte is aan een alternatief. Een aantal gesprekken met de samenleving hierover loopt nog volop. Ook de middelen daarvoor zijn nog niet uitgeput. In totaal resteert een incidenteel budget van 27,5 miljoen euro.
    Wij verwachten dat de behoefte naar alternatieve vervoersvormen de komende jaren blijft en groeit. Door nieuwe vervoersvormen en betere informatievoorziening kan de vervoerder vraaggerichter werken. Nieuwe concepten als MAAS (mobility as a service) en de verduurzamingsopgave zullen het Openbaar Vervoeraanbod veranderen. Door de komende jaren 10 miljoen van het resterende herijkingsbudget voor deze transformatie in te zetten, willen we samen met vervoerders, andere mobiliteitsaanbieders en inwoners blijven werken aan een vraaggericht en duurzaam openbaar vervoer. Wij komen hierop in de perspectiefnota 2019 terug. Daarmee valt 17,5 miljoen euro van het resterend budget bij behandeling van de perspectiefnota 2019 per direct vrij in de ADR.

    Het regionale spoor verandert
    De elektrificatie van de lijnen Zwolle-Enschede en de Kamperlijn zijn opgeleverd. De extra spitstrein Zwolle-Enschede rijdt nog niet omdat hij nog niet bij het perron in Zwolle kan aankomen. Op de Kamperlijn kan de trein niet harder dan 100 km/uur rijden. Daardoor is station Zwolle Stadshagen nog niet open.
    De introductie van Blauwnet is een succes. Reizigers met het regionale spoor in Overijssel hoeven bij een overstap tussen regionale treinen of regionale bus maar 1x het opstaptarief te betalen. Bovendien kunnen ze bij dezelfde regionale poort in/uitchecken.
    We hebben in geheel Oost-Nederland een tarievenhuis voor het Openbaar Vervoer gekregen. Dit is een unieke ontwikkeling voor Nederland. Binnen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gelden vanaf 1 juli 2017 bij alle vervoerders dezelfde abonnementen en ritkaarten voor dezelfde prijs met een keuzewijzer, waardoor het voor reizigers eenvoudiger is om een keuze te maken. Onder projectleiderschap van Overijssel hebben wij dit gerealiseerd met vier consumentenorganisaties, drie vervoerders en drie overheden.
    Naast de economische noodzaak hebben deze maatregelen ook tot doel Overijssel te verduurzamen waardoor de provincie een aantrekkelijke plek blijft om te wonen.

    Overijssel biedt een aantrekkelijke leefomgeving
    Als we ergens trots op mogen zijn is het wel onze prachtige natuur, de diversiteit in landschappen en zeker als het gaat om onze inspanningen om dat te behouden en waar nodig te verbeteren. Het draagt bij aan het vestigingsklimaat, aan het toerisme en aan de behoefte van onze inwoners om dichtbij huis te kunnen recreëren.

    De ontwikkelopgave Natura 2000 is vol op stoom
    Wij zijn er trots op dat 14 partners zich in het kader van ‘Samen werkt beter’ inzetten voor de ontwikkelopgave Natura 2000. Met de aanwijzing van het Wierdense Veld is de totale ontwikkelopgave nu op stoom. Gebiedsprocessen ontwikkelen zich in verschillend tempo. In enkele gevallen heeft dit al geleid tot een ontwerp inrichtingsplan en ruimtelijke plannen in procedure.
    Elke partij is zich bewust van de spannende periode die ze tegemoet gaan bij de uitvoering van de plannen. De lijnen op de kaart worden dan concreet in het veld getrokken en maatregelen komen tot uitvoering. Het wordt voor de bewoners en betrokken ondernemers heel concreet. Samen werken aan duidelijkheid terwijl we rekening houden met lokale beleving staat centraal in onze aanpak. De regelmatige werkbezoeken in combinatie met het formele bestuurlijk overleg zorgen voor korte lijnen. We weten elkaar snel te vinden wanneer het nodig is.

    We zijn verheugd over het nieuwe natuurbeleid, dat tot stand kwam dankzij de inbreng van de deelnemers van groene tafels en werkateliers
    De ontwikkeling van het natuurbeleid heeft goed laten zien hoe we dat doen in Overijssel. In een veranderende samenleving is het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen; overheden, organisaties en inwoners. Het afgelopen jaar hebben we samen met deelnemers van groene tafels het traject voor vernieuwing van ons natuurbeleid afgerond. In 2016 verzamelden we input in groene tafels, waaraan in totaal bijna 300 mensen meededen. Mensen met heel verschillende perspectieven op natuur en verschillende belangen. Zo'n zestig deelnemers werkten in 2017 de oogst van de groene tafels uit in werkateliers. Deze deelnemers stelden het koersdocument 'Natuur voor Elkaar' op. Dit koersdocument geeft richting voor de lange termijn en bevat concrete acties voor de praktijk. Deze koers is opgenomen in de Omgevingsvisie. U heeft € 4 miljoen beschikbaar gesteld om de komende twee jaar een impuls te geven aan de uitvoering.

    Een mooie omgeving moet ook een gezonde en veilige omgeving zijn
    Dat Overijssel te maken heeft met een groot asbestprobleem uit het verleden is bekend. Onze taak is het om partijen te stimuleren zo snel mogelijk asbestdaken en tuinen te saneren. Zelf doen we daar veel aan. Wij hebben bij ruim 500 particulieren in ‘t Gijmink in Goor de tuinen asbestvrij gemaakt. Bovendien zijn er zo’n 200 erven in het buitengebied van Goor aangepakt.
    Wij stimuleren partijen om samen te werken. Om pandeigenaren te stimuleren in te gaan op het totaalaanbod, is het belangrijk dat vraag en aanbod op het juiste moment bij elkaar komen. Bedrijven, gemeenten, accountantskantoren, banken, verzekeraars, en dergelijke betrekken wij hierbij.

    Afwegingsmethodiek diepe ondergrond
    In 2017 is met het besluit 'Gebruik diepe ondergrond in Overijssel' de versterkte afwegingssystematiek diepe ondergrond vastgesteld. In Twente passen we de Versterkte afwegingssystematiek samen met 14 gemeenten toe in het project 'Onder Twente'. Op het symposium in februari 2018 hebben we met gemeenten, bedrijven, belangengroepen, onderwijsinstellingen gesproken over het behartigen van onze gezamenlijke belangen in de diepe ondergrond en het belang van het delen van kennis over toekomstige activiteiten in de diepe ondergrond.

    Overijssel is nooit af en de Omgevingsvisie ook niet
    De inrichting en afstemming binnen onze prachtige provincie hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie en de omgevingsverordening die afgelopen jaar opnieuw zijn vastgesteld. Daarin staat aangegeven waar we in Overijssel ruimte voor willen maken en houden. Het is een levend document waarover we voortdurend met partners en inwoners in gesprek zijn. Dit gaat om de ondergrond, reprogrammeren bedrijventerreinen, topwerklocaties, retaildeals, logistiek en goederenvervoer, mobiliteit, sociale kwaliteit, duurzaamheid, uitwerking natuurvisie, cultureel erfgoed en drinkwater.

    Overijsselse binnensteden in beweging
    Met de aanpak van leegstand in de binnensteden zijn we op de goede weg. In een aantal steden (Zwolle, Deventer, Enschede) zien we de leegstand mede door onze inspanningen teruglopen.
    Wij hebben de aanpak van de Stadsbeweging geëvalueerd en het uitvoeringsprogramma voor 2018 en 2019 vastgesteld. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is nog meer ‘samen doen’ en maatwerk. Met de stadsarrangementen verbinden we de stadsbeweging met de lokale behoefte in gemeenten. Daarmee kunnen we ook afspraken maken over investeringen in fysieke maatregelen en in de openbare ruimte. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel blijft actief.

    In 2017 was de première van het nieuwe cultuurbeleid

    Zoals uit dit jaarverslag zal blijken zetten wij ons in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie voor een concurrerend bedrijfsleven. Daarin past ook een innovatief cultuurbeleid.

    Het orkest van het Oosten hervindt zijn ritme
    De relatie van het orkest met het publiek en partners herstelt en ontwikkelt zich verder. We verwachten ook voor 2017 een positief resultaat. Er is ruimte voor extra optredens, inzet van musici en de communicatie te versterken. Het orkest heeft een gezonde uitgangspositie voor de samenwerking met het Gelders Orkest.

    Investeren in grote en kleine evenementen
    Dankzij bijdragen van de provincie hebben er vele klein- en grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, met de Internationale Hanzedagen in Kampen als illustratieve publiekstrekker.
    2017 was het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid 'Cultuur en de schijnwerpers 2017-2020'. Veel initiatieven zijn ontwikkeld, in uitvoering of al gerealiseerd. We hebben met alle instellingen die zijn opgenomen in de Kaderregeling culturele instellingen prestatieafspraken gemaakt. Met de nieuwe regeling 'Cultureel aanbod en talentontwikkeling' proberen wij het middensegment van onze culturele infrastructuur te vernieuwen en te versterken. In de zomer hebben we met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Fonds kleine initiatieven Provincie Overijssel opgericht.
    De eigentijdse manier waarop het cultuurbeleid tot stand is gekomen is wat ons betreft een goed voorbeeld van hoe je de veranderende rol van de overheid in de samenleving kunt invullen en de betrokkenheid van inwoners kunt vergroten.

    Goed bestuur
    We willen, waar mogelijk, in gesprek met onze partners en inwoners, want we willen geen overheid zijn die van bovenaf bepaalt. Dat is geen rechte weg die we vooraf hebben bepaald. Dat is een zoektocht waarvoor we het programma Eigentijds Bestuur hebben opgezet.
    Binnen het programma lopen verschillende experimenten. Via de griffierskring Overijssel en de gemeentesecretarissen wordt bekendheid gegeven aan de verschillende initiatieven. Bovendien hebben we intervisiegroepen opgericht met Overijsselse bestuurders als deelnemers. Met u zijn informatiesessies ingepland over de voortgang van de lopende experimenten.
    Ook zijn interne organisatiegroepen opgericht om kennis te delen. Dan gaat het vooral over kennisdeling tussen de verschillende beleidsterreinen en het delen van een integrale participatieve aanpak.

    Experimenten: Samenbrengen van kennis, ervaringen en mensen
    Er is ook een intervisiegroep van Overijsselse bestuurders, intern zijn summer sessions georganiseerd, die hebben geleid tot een groep mensen die on the job met elkaar (begeleiding gefaciliteerd uit het programma) doorleren, en is er een serious game ontwikkeld voor (en door!) volksvertegenwoordigers die helpt in het aannemen van een andere rol.
    Uiteindelijk gaat het erom een betrouwbare partner te zijn voor onze inwoners. Zij moeten kunnen vertrouwen op een bestuur dat luistert en oog heeft voor de samenleving en de risico’s die zich daarbij kunnen voordoen.

    We gaan ondermijning tegen
    Het gevaar van ondermijning vraagt steeds meer aandacht. Om dat tegen te gaan en de provincie weerbaarder te maken als organisatie hebben we het cluster Integere Overheid opgericht, die de opdracht krijgt om de provinciale organisatie weerbaarder te maken en samen met de veiligheidspartners ondermijning tegen te gaan. Het speerpunt is het intensiever toepassen van de Wet Bibob en de bewustwording van ondermijning te vergroten.

    We verbeteren onze dienstverlening verder
    Als we voor onze inwoners en onze partners een betrouwbare overheid willen zijn moeten we ook in eigen huis de zaken op orde hebben. De samenleving stelt meer eisen aan de provinciale (digitale) dienstverlening. Wat mensen thuis gewend zijn, willen ze vaak ook graag in hun contacten met de overheid kunnen doen. Uit de metingen die we tweejaarlijks houden blijkt dat inwoners betrouwbaarheid, prettig contact, deskundigheid en het nakomen van afspraken hoog waarderen. Minder gewaardeerd zijn de vindbaarheid van producten en diensten, eenvoud van aanvragen, statusinformatie (‘track & trace’) en het niet krijgen van het verwachte antwoord of lang moeten wachten op een antwoord. Daarnaast ‘dwingen’ landelijke ontwikkelingen als Digitale Overheid 2017 en de komende Omgevingswet ons om tijdig voorbereid te zijn op de gevraagde externe dienstverlening. Wij hebben een Visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is leidend om de (digitale) dienstverlening verder te verbeteren.

    Bedrijfsvoering ligt op koers
    Uit de benchmark Vensters op bedrijfsvoering blijkt dat we ons op bijna alle onderdelen mogen rekenen tot de koplopers wat betreft efficiency van onze bedrijfsvoering. Volgens BZK staan we op één als digitale overheid in provincieland. Inmiddels verwerken we meer dan 4.000 aanvragen per jaar digitaal. Uit het werknemersonderzoek van Intermediair/Effectory blijkt dat we tot de Beste Overheidswerkgever (drie sterren kwalificatie) in Nederland horen.

    Tenslotte
    In deze coalitieperiode zijn tot nu toe 50% meer statenvragen gesteld ten opzichte van de vorige periode (224 statenvragen gesteld tegen 206 in de hele vorige periode). In 2017 zijn er 87 vragen beantwoord. Helaas nog niet altijd binnen de 4 weken die er voor staan.
    Wij sluiten de Jaarrekening 2017 af met een fors positief resultaat. Dat komt deels omdat wij alsnog bijdragen van derden hebben ontvangen, benodigd voor de toekomstige uitvoering van taken en meerjarige projecten en programma’s. Voorbeelden daarvan zijn de rijksmiddelen voor het Bodemprogramma 2016-2020 (€ 5,5 miljoen), en de projectbijdragen voor IJsseldelta fase 1 (€ 2,6 miljoen). Deels komt het resultaat tot stand doordat besteding van budgetten binnen meerjarige projecten verschuiven naar volgende jaarschijven.

  • Paragrafen
  • Jaarrekening
  • Statenvoorstel

Zoeken