Inleiding
In onderstaande tabel zijn de personeelsgebonden kosten weergegeven.
Salarissen en personeelsgebonden kosten | ||||||
Rekening | Primitieve | Begrotings | Actuele | Rekening | Verschil | |
begroting | wijziging | begroting | ||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Totaal | 58.815 | 61.366 | 204 | 61.570 | 60.961 | 609 |
Subtotaal | 56.932 | 58.313 | 1.254 | 59.567 | 58.122 | 1.445 |
Salarislasten inclusief sociale lasten | 53.037 | 56.055 | 1.170 | 57.225 | 54.064 | 3.161 |
Salarislasten doorbelast aan project / programmabudget | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzendkrachten en externe deskundigheid | 5.294 | 2.344 | 84 | 2.428 | 5.033 | -2.605 |
Overige gerelateerde personeelskosten* | -1.356 | -87 | 0 | -87 | -975 | 889 |
Subtotaal | 1.883 | 3.053 | -1.050 | 2.003 | 2.839 | -836 |
Reis- en verblijfkosten | 674 | 756 | 0 | 756 | 566 | 190 |
Onkostenvergoedingen | 23 | 6 | 0 | 6 | 130 | -123 |
Opleiding, studie, cursus, congressen | 997 | 943 | 75 | 1.018 | 1.199 | -181 |
Overige kosten | 189 | 1.347 | -1.125 | 222 | 944 | -721 |
Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2017 € 61,5 miljoen. Van dit budget is € 0,6 miljoen niet tot besteding gekomen. De gerealiseerde salarislasten zijn € 3,2 miljoen achtergebleven bij de raming. Van de 765 formatieplaatsen waren er op 31 december 715 bezet. Daarnaast zijn de opbrengsten van detachering van personeel en uitkeringen in verband met zwangerschappen en WAO € 0,9 miljoen hoger dan begroot.
Daartegenover staan hogere lasten voor inhuur van personeel, ter grootte van € 2,6 miljoen. Bovendien zijn de overige personeelsgebonden kosten € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Voor een deel van de hier verantwoorde kosten is het budget opgenomen onder de salarislasten en inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.
Formatieontwikkeling 2012 - 2017 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Formatie | 795 | 787 | 736 | 774 | 762 | 766 |
Bezetting | 743 | 749 | 695 | 720 | 705 | 715 |
Conform de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2016 is de formatie licht gestegen.
Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel | ||||||
Rekening | Begroting | Begrotings- | Actuele | Rekening | Verschil | |
wijziging | begroting | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Totaal | 2.045 | 2.521 | 0 | 2.521 | 1.873 | 647 |
Vergoeding PS-leden | 753 | 803 | 803 | 775 | 28 | |
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden | 970 | 916 | 916 | 859 | 57 | |
Jaarwedde CdK | 186 | 189 | 189 | 167 | 22 | |
Voormalig personeel/seniorenbeleid | 65 | 510 | 510 | 4 | 506 | |
Salaris stagiaires | 41 | 50 | 50 | 40 | 10 | |
Bedrijfshulpverlening | 30 | 52 | 52 | 28 | 24 |
Op het budget voor vergoedingen voor bestuurders en voormalig personeel resteert € 0,6 miljoen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de lage kosten voor voormalig personeel.